Упродовж 9 місяців 2024 року динаміка доходів бюджету була позитивною, тому фінансове управління запропонувало збільшити обсяг власних доходів бюджету громади на 2024 рік в сумі 70 мільйонів гривень, з них: по загальному фонду – на 60 мільйонів гривень та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на 10 мільйонів гривень.

Поряд з тим, загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік збільшено на загальну суму понад 116,38 мільйона гривень (з них: власні доходи – 70 мільйонів гривень, міжбюджетні трансферти – понад 46,38 мільйона гривень).

Які ж пріоритетні напрямки спрямування передбачила Хмельницька міська рада? Розповімо у цьому матеріалі.

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

По цьому розпоряднику в цілому призначення збільшено на суму понад 17,45 мільйона гривень. Серед видатків – збільшення видатків на оплату комунальних платежів та енергоносіїв різним закладам освіти на загальну суму 486,5 тисяч гривень.

Так, на 121,68 тисячі гривень  збільшили суму для поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішніх мереж електропостачання приміщення дошкільного закладу № 40 “Сонечко”. Іншому дитсадку – №54 «Пізнайко» докинули  30 тисяч гривень на купівлю холодильника.

Депутати збільшили і суму на оплату послуг  вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій закладів загальної середньої освіти. Вона зросла на 253,96 тисячі гривень.

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення, в тому числі на:

• понад 372 тисячі гривень на капітальний ремонт покрівлі в Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана;
• 361,5 тисячі гривень на капітальний ремонт системи опалення Хмельницькій СЗОШ I-III ступенів № 14 (коригування).

Збільшено видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1,3 мільйона гривень на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва 1 та 2 черга (коригування).

А ще збільшили призначення загального фонду на суму 166,91 тисячі гривень на оплату послуг з підвезення учнів та педагогічних працівників з сіл Малашівці, Волиця, Шаровечка, Давидківці та у зворотному напрямку.

Також провели наступні перерозподіли призначень: зменшили видатки по загальному фонду на продукти харчування на суму понад 92,2 тисячі гривень та збільшили на цю суму по загальному фонду на поточний ремонт найпростішого укриття (санвузлів) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 46 “Подоляночка”.

Збільшили видатки зі спеціального фонду й на “Нову українську школу” на суму понад 106,7 мільйона гривень для придбання:

• засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти – на суму понад 3,57 мільйона гривень;
• засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти – на суму майже 586, 2 тисяч гривень;
• навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти – на суму 245,72 тисячі гривень.
• засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти – на суму 8,39 мільйона гривень;
• засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти – на суму 1,367 мільйона гривень;
• навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти – на суму майже 573,36 тисячі гривень.

Збільшили призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 2 мільйони гривень на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 м. Хмельницького. 

На закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета “Захист України” збільшили призначення  на суму майже 3,62 мільйона гривень, з них по загальному фонду збільшено призначення в сумі 1,485 мільйона гривень, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – в сумі 2,13 мільйона гривень. З іншого джерела, збільшили для цього і видатки на суму 8,44 мільйона гривень (спеціальний фонд), з них видатки споживання – майже 3,466 мільйона гривень, видатки розвитку – 4,97 мільйона гривень.

На одноразові гарячі обіди для учнів початкових класів збільшили видатки загального фонду в сумі майже 27,53 мільйона гривень.

За напрямком «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшили видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на 10 мільйонів гривень, з них на:

•  нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького закладу дошкільної освіти № 18 “Зірочка” – 5 мільйонів гривень;
• нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ I-III ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області (коригування) – 5 мільйонів гривень.

Також на капітальний ремонт з утеплення будівлі закладу дошкільної освіти № 47 “Дзвіночок” збільшили видатки на понад 2 мільйони гривень. На утеплення навчально-виховного комплексу № 2  – на понад 4 мільйони гривень.

Крім того, за пропозицією Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради перерозподілили видатки загального фонду в сумі 100 тисяч гривень переспрямували на поточні ремонти та ремонтні роботи з усунення аварійного стану (дошкільна освіта).

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

По цьому розпоряднику загалом збільшили призначення загального фонду та спеціального фонду на суму 24,7 мільйона гривень з них: по загальному фонду збільшено призначення на 13,51 мільйона гривень, по спеціальному фонду збільшено на майже 10,66 мільйона гривень.

Збільшили компенсації на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 8 мільйонів гривень зборів гривень у зв’язку з впровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду в  автобусах комунальної власності. Поряд з тим зменшили видатки на пільговий проїзд електротранспортом окремим категорія громадян» на 5 мільйонів гривень у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку пільгових категорій громадян.

Збільшили видатки на допомогу фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 1,2 мільйона гривень.

Депутати спрямували видатки на поточний ремонт частини нежитлового приміщення Хмельницького міського центру соціальних служб – 198 тисяч гривень.

Для комунальної установи «Центр запобігання та протидії домашньому насильству» збільшили призначення на суму 763,1 тисячі гривень, в тому числі 500 тисяч гривень спрямували на виготовлення проєктно-кошторисної документації та здійснення ремонтних робіт фасаду приміщення (утеплення) та благоустрою території центру.

За напрямком «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» збільшили видатки на суму понад 6 мільйонів гривень, а саме:

• майже 4,53 мільйона гривень на реконструкцію системи зовнішньої каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Чайка”;
• 1,5 мільйона гривень на реконструкцію котельні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

За напрямком «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» збільшили видатки на суму майже 3,14 мільйона гривень:

• майже 593 тисячі гривень виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі клубу-їдальні «Л» Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» з впровадженням заходів з енергоефективності;
• 544,72 тисячі гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Г-2» під спальний корпус Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» з впровадженням заходів з енергоефективності;
• по 1 мільйону гривень на реконструкцію будівлі клубу-їдальні «Л» Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» з впровадженням заходів з енергоефективності та реконструкцію будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Г-2» під спальний корпус.

За напрямком «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшили видатки на 15,22 мільйона гривень, з них:

• 10 мільйонів гривень на надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади;
• 294 тисячі гривень для відшкодування витрат, пов’язаних із наданням послуги з прання та сушки одягу з 50 % знижкою внутрішньо переміщеним особам;
• 300 тисяч гривень для компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької тергромади для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й членів їх сімей;
• майже 4,63 мільйона гривень для встановлення надгробків на могилах осіб які загинули захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у зв’язку зі збільшенням кількості надгробків.

2,4 мільйона гривень, які передбачались на придбання житла для окремих категорій населення,  розподілили. Зменшили призначення, що передбачалися на виплату часткової грошової компенсації на умовах співфінансування за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов у зв’язку зі зменшенням звернень пільгової категорії, та збільшили призначення на виплату грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи за належні для отримання жилі приміщення, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов у зв’язку зі збільшенням звернень пільгової категорії.

Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради

По цьому розпоряднику бюджетні призначення збільшили на загальну суму 8,98 мільйона гривень для реалізації Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2024-2026 роки. 

Понад 4 мільйони гривень видатків загального фонду бюджету спрямували на:

• безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування в сумі 800 тисяч гривень шляхом економії коштів на оплату теплопостачання та електроенергії в центрах ПМСД;
• безоплатне лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування пенсіонерів за віком та інших – 950 тисяч гривень шляхом економії відповідної суми видатків, виділених на оплату електроенергії в КП “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр”;
• поточний ремонт частини території перинатального центру з улаштуванням вертикальної гідроізоляції фундаментів найпростішого укриття у м. Хмельницькому – 840 тисяч гривень.

Коштом бюджету розвитку медичним закладам передбачили видатки на загальну суму 4,93 тисячі гривень, а саме:

• 4 мільйони гривень на реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» (коригування);
• 2,065 мільйони гривень на капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень Хмельницького міського перинатального центру. Ці кошти отримали, зменшивши видатки на капітальний ремонт інженерних мереж (водопостачання та зовнішнього водовідведення) частини підвального приміщення цього ж комунального підприємства в сумі понад 1 мільйон гривень, та шляхом економії коштів від придбання медичного обладнання (ендоскопічної та флюороскопічної рентгенівської систем, операційного (хірургічного) стола) та реконструкції приміщень рентгенкабінету в КП «Хмельницька міська лікарня» на суму 404,4 тисячі гривень;
• 351 тисячу гривень на придбання приладу для реєстрації отоакустичної емісії – аудіометр для міського лікувально-діагностичного центру.

Управління економіки Хмельницької міської ради

По цьому розпоряднику передбачено видатки в сумі 1 мільйон гривень, які спрямовано на виконання Програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України на 2024-2025 роки.

Крім того, для реалізації проєкту «Школа молодого підприємця» та з метою забезпечення функціонування центру підтримки інновацій та підприємництва iHuB здійснено перерозподіл видатків загального фонду в сумі 245,2 тисячі гривень з придбання товарів на оплату послуг.

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

По цьому розпоряднику видатки зменшено на 555,47 тисячі гривень та здійснено перерозподіл.

За напрямком «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшили видатки по загальному фонду на суму 152,6 тисячі гривень. За напрямком «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачили субвенцію обласному бюджету Хмельницької області для Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді для придбання спортивного інвентарю (поролон для гімнастичних ям) по загальному фонду в сумі 250 тисяч гривень.

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

По цьому розпоряднику бюджетні призначення в цілому зменшили на суму майже 2,896 мільйона гривень.

Водночас деякі призначення збільшили. До прикладу, збільшили бюджетні призначення на  934,1 тисячі гривень та розподілили за наступними пріоритетами:

• 322,350 тисяч гривень на придбання комп’ютерів та кольорового принтера для Хмельницької художньої школи з метою створення та обладнання додаткових класів «Комп’ютерна графіка»;
• 99 тисяч гривень на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду;
• 500,79 тисячі гривень на придбання інтегрованого медіа сервера для МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка для відновлення основної статутної діяльності.

Управління житлової політики і майна

По цьому розпоряднику коштів збільшили видатки на 2,95 мільйона гривень, а саме: по загальному фонду на 2 мільйони гривень, по спеціальному фонду – 950,47 тисячі гривень.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів по спеціальному фонду збільшили видатки на 700 тисяч гривень. За напрямком «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» в цілому збільшили призначення загального фонду на 1,47 мільйона гривень, в тому числі:

• видатки в сумі 1,5 мільйона гривень КП «УМК «Озерна» на відшкодування підприємству понесених витрат щодо виконання негайного ремонту житлової будівлі по вулиці Чорновола, що у місті Хмельницькому, яку було пошкоджено в наслідок збройної агресії російської федерації;
• передбачено призначення в сумі понад 229,2 тисячі гривень для КП «УМК «Центральна», які будуть спрямовані на відшкодування понесених витрат, що виникли в ході реконструкції будівлі на вул. Кам’янецька, 74.

За напрямком «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» шляхом коштів спеціального фонду в цілому збільшено видатки на 300 тисяч гривень, в тому числі: зменшено призначення на 119 тисяч гривень на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутська, 13 в м. Хмельницькому (економія коштів) та передбачили видатки в сумі 419 тисяч гривень на реконструкцію покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Симона Петлюри, 66/2 в місті Хмельницькому. 

Управління комунальної інфраструктури

По цьому розпоряднику коштів збільшили видатки на 35,8 мільйона гривень, а саме: по загальному фонду збільшили призначення на 34,5 мільйона гривень, по спеціальному фонду – 1,29 мільйона гривень.

Коштом загального фонду збільшили призначення на 1,25 мільйона гривень, які заплановали спрямувати на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою, а саме:

• збільшили витрати на поточний ремонт дорожнього покриття струменевим методом – 1,1 мільйона гривень;
• збільшили видатки для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 940,95 тисячі гривень, в тому числі: 415 тисяч гривень на організацію та проведення поховання загиблих та померлих військовослужбовців внаслідок російсько-української війни; 203,85 тисячі гривень на поточний ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на Алеї Слави (сектор 1 колумбарна стінка) кладовища в мікрорайоні «Ракове»; 322 тисячі гривень на поточний ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок між Алеями Слави в районі сектора 1 кладовища в мікрорайоні «Ракове»;
• на 273,1 тисячі гривень збільшили видатки на поточний ремонт зелених насаджень (видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на території громади).

Для завершення робіт по об’єкту  «Нове будівництво водогону в с. Велика Калинівка Хмельницького району Хмельницької області» збільшили видатки спеціального фонду на 1,15 мільйона гривень.

На 384,76 тисячі гривень збільшили видатки спеціального фонду на капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе. Йдеться про улаштування закритих водостоків з підключенням до мереж дощової каналізації в м. Хмельницький.

Поряд з тим, для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» збільшили призначення на 599,56 тисячі гривень, а саме збільшили видатки на 756,84 тисячі гривень для завершення робіт по об’єкту «Нове будівництво поминальної колумбарної стінки Героїв російсько-української війни на кладовищі Ракове та зменшили призначення на 157,28 тисячі гривень на капітальний ремонт покриття пішохідних доріжок на Алеї Слави (сектор 2) кладовища в мікрорайоні “Ракове”.

Також для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг передбачили видатки в сумі понад 595 тисяч гривень на будівництво дощоприймача на колекторі зливової каналізації за адресою вул. Кармелюка 5-А в м. Хмельницькому (коригування Черга 1 – водовипуск).

Для поповнення цінностей матеріального резерву місцевого рівня по загальному фонду збільшили видатки на 200 тисяч гривень в рамках виконання заходів Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2021-2025 роки.

Водночас передбачили субвенцію обласному бюджету Хмельницької області по загальному фонду бюджету в сумі 500 тисяч гривень на експлуатаційне утримання (зимове утримання) автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Хмельницької міської територіальної громади відповідно до звернення державної установи «Служба місцевих доріг Хмельниччини».

Управління капітального будівництва

По цьому головному розпоряднику коштів збільшили видатки на 14,49 мільйона гривень, зокрема видатки загального фонду — на 193,2 тисячі гривень, видатки спеціального фонду — на 14,3 мільйона гривень.

На 3,9 мільйона гривень збільшили призначення по об’єкту: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктних документацій».

У напрямку «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшили видатки на 10,4 мільйона гривень, в тому числі:

• На 5 мільйонів гривень по реконструкції будівлі закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» для улаштування споруди цивільного захисту. Загальна вартість об’єкта складає 42,847 мільйона гривень, освоєно в минулому періоді 5,381 мільйона гривень, видатки 2024 року – 14,16 мільйона гривень. Кошти необхідні для продовження виконання робіт;
• На 2,4 мільйона гривень на будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М. К. Чекмана. Загальна вартість об’єкта складає 31,7 мільйона гривень, освоєно в минулому періоді 8,987 мільйона гривень, призначення 2024 року – 19,765 мільйона гривень. Кошти необхідні для завершення робіт в межах загальної кошторисної вартості;
• На 3 мільйони гривень на реконструкцію будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу для улаштування споруди цивільного захисту. Загальна вартість об’єкта складає 52,82 мільйона гривень, освоєно в минулому періоді 5,758 мільйона гривень, призначення 2024 року – 7 мільйонів гривень. Кошти необхідні для продовження виконання робіт.

Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради

По цьому головному розпоряднику в цілому зменшено видатки загального фонду на суму 4,495 мільйона гривень (в тому числі зроблено перерозподіл).

Серед змін є збільшення на 400 тисяч гривень видатків для оплати транспортних послуг з перевезення військовослужбовців до медичних установ та між ними на різних етапах медичної евакуації.

В управлінь, які не згадуються в матеріалі, або занадто незначні зміни, або зміни, що стосуються заробітної плати та нарахувань на неї, або ж це зменшення видатків. На наступному сесійному засіданні Хмельницька міська рада знову ж таки збирається вносити зміни до бюджету. Про них ми вже розповімо в окремому матеріалі.

Підготувала Альона Береза