У 2025 році бюджет Хмельницької міської громади отримав поповнення у вигляді доходів на 202 мільйони гривень. Додаткові кошти надійшли завдяки перевиконанню надходжень власних доходів та отриманим субвенціям із державного бюджету. Це призвело до коригування видатків майже для усіх головних розпорядників. У матеріалі розповідаємо простою мовою, як саме перерозподілено ресурси та які зміни у видатках отримали розпорядники.

У Хмельницькій міській громаді збільшився бюджет на 2025 рік завдяки перевиконанню власних доходів та надходженням із державного бюджету. Станом на 1 листопада доходи громади зростали швидше, ніж очікувалося, тому до загального фонду додатково спрямовано понад 111 мільйонів гривень. Окремо спеціальний фонд також отримав збільшення — ще 1,8 мільйона гривень.

У міжсесійний період громада отримала майже 90 мільйонів гривень додаткових трансфертів від держави. Більша частина цих коштів спрямована до загального фонду та передбачає кілька великих цільових субвенцій. Зокрема, понад 51 мільйон гривень держава виділила на доплати педагогам, ще 35 мільйонів — на забезпечення харчування учнів у закладах середньої освіти. Також громада отримує понад 3,3 мільйона гривень на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

У підсумку бюджетні можливості Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік зросли більш ніж на 202 мільйони гривень. Ці ресурси вже розподілили між головними розпорядниками коштів відповідно до визначених пріоритетів розвитку та потреб громади. Розповідаємо, на що спрямували видатки в розрізі розпорядників.

Фінансування освіти: ключові витрати Департаменту

У сфері дошкільної освіти Хмельницька громада передбачила витрати, які свідчать про підготовку садочків до зими, усунення аварійних станів та виконання вимог безпеки.

Найбільше коштів по загальному фонду — 1,9 мільйона гривень — додатково спрямовано на оплату теплопостачання для дитячих садків. Ще 120 тисяч гривень виділили на пальне та мастильні матеріали для генераторів, що пов’язано з актуальними ризиками енергосистеми під час війни.

Суттєві суми передбачили й на ремонтні роботи. Зокрема, 199,6 тисячі гривень спрямовано на ремонт внутрішньої системи водопостачання в дитсадку №1 «Капітошка». понад 247 тисяч гривень виділено для закладу дошкільної освіти №38 «Світанок» для оновлення санвузла у групі №5. Ще 199 тисяч гривень отримує дитсадок №56 «Боровичок» для усунення аварійних станів санвузлів у групі №10.

Серед видатків спеціального фонду передбачено придбання холодильної шафи для дитсадка №32 «Росинка» вартістю 99 990 гривень.

У межах загального фонду передбачено кілька великих видатків для шкіл громади. Найперше — це 470 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи генераторів у закладах загальної середньої освіти.

Суттєву суму у розмірі 198 тисяч гривень спрямували на поточний ремонт системи каналізації в приміщенні найпростішого укриття старшої школи комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 13» на вулиці Панаса Мирного. Найбільший окремий видаток на 400 тисяч гривень передбачений на придбання парт, стільців учнівських та столів учительських для цього ж комунального закладу загальної середньої освіти.

Також у межах цього ж фонду відзначається придбання шкільних меблів (16 парт та 32 стільці) для гімназії №25 імені Вадима Ангела на суму 94 тисячі 80 гривень.

У межах загального фонду найбільші видатки стосуються напрямку професійної освіти. Заклади профтехосвіти отримують 2 мільйони 44 тисячі 460 гривень на виплату стипендій — це найбільша окрема стаття витрат у цьому розділі. Також виділяється 176 тисяч 370 гривень на харчування учнів пільгових категорій.

Серед інших напрямів загального фонду помітним є фінансування інклюзивної освіти: 185 тисяч 222 гривні виділено на поточний ремонт приміщення Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 на вулиці Івана Пулюя.

У спеціальному фонді (бюджеті розвитку) значущим є видаток у 88 тисяч 732 гривні 12 копійок на коригування проєкту нового будівництва споруди цивільного захисту для Шаровечківської школи.

У межах загального фонду відбувся також значний перерозподіл видатків на оплату праці та нарахування, який загалом становить 1 мільйон 173 тисячі 513 гривень. Найбільше збільшення отримала стаття «Надання загальної середньої освіти», де фінансування зросло на 4 мільйони 95 тисяч гривень, з яких 3 мільйони гривень становить заробітна плата. Водночас у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти відбулося збільшення фінансування загального фонду на 200 тисяч гривень, і вся ця сума спрямована на оплату праці.

У межах коригування бюджетів кількох освітніх об’єктів змінено їхнє цільове призначення: видатки, передбачені на облаштування спортивного майданчика гімназії №19, перенаправили на поточний ремонт цього ж майданчика з виготовленням проєктно-кошторисної документації (підняття південного боку сітки). Також змінено призначення коштів на ремонт покрівлі у спеціалізованій школі №32 — вони спрямовані на усунення аварійного стану стелі коридору 2 поверху приміщення школи.

Окремо 109 тисяч 12 гривень спрямовано зі спеціального фонду на обладнання для реалізації Шкільного громадського бюджету.

Значні зміни відбулися також через надходження державних субвенцій. За рахунок субвенції на доплати педагогічним працівникам загальної середньої освіти збільшено видатки загального фонду на 51 мільйон 31 тисячу 300 гривень, з яких 41 мільйон 829 тисяч 200 гривень — це заробітна плата. Окремо спеціальний фонд збільшено на 3 мільйони 369 тисяч 400 гривень завдяки субвенції на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, з яких 2 мільйони 763 тисячі гривень припадають на заробітну плату педагогів і фахівців.

Ще один трансферт від держави, а саме субвенція на харчування учнів, передбачений на видатки загального фонду у розмірі 35 мільйонів 9 тисяч 100 гривень.

Управління охорони здоров’я: куди спрямували додаткові мільйони

У межах загального фонду на охорону здоров’я спрямоване суттєве збільшення фінансування у розмірі понад 10,48 мільйона гривень. Найбільша частка припадає на заробітну плату з нарахуваннями для медичних працівників комунальних медичних закладів: для Хмельницької міської лікарні передбачено 6 мільйонів 490 тисяч гривень, для інфекційної лікарні – 3 мільйони гривень, а для міського перинатального центру – 3 мільйони гривень. Додатково на оплату теплопостачання міської лікарні спрямовано 280 тисяч гривень.

Окремий напрямок — покращення матеріально-технічної бази медичних установ. На модернізацію комп’ютерної техніки в межах загального фонду виділено 20 тисяч гривень, а у спеціальному фонді передбачено значно більші інвестиції. Зокрема, на капітальний ремонт даху дитячої міської лікарні за напрямом енергозбереження додано 969 тисяч 754 гривні, що є одним із найбільших видатків у бюджеті розвитку.

Ще одним вагомим придбанням стало оновлення стоматологічного обладнання: для міського лікувально-діагностичного центру виділено 626 тисяч гривень на закупівлю комплекту стоматологічних установок.

Ці збільшення відбувались паралельно зі зменшенням коштів. До прикладу, тих, які передбачалось раніше на придбання джерела безперебійного живлення (стабілізатора) для міської лікарні (1,49 мільйона гривень), а також економії коштів, що передбачались на капітальний ремонт приміщень третього поверху для облаштування травматологічних операційних міської лікарні (250 тисяч гривень).

Також за кошти місцевого бюджету профінансовано передачу спеціального медичного обладнання обласному фтизіопульмонологічному центру – 300 тисяч гривень на спеціалізований діагностичний автомобіль з рентгенівським комплексом.

Управління праці та соцзахисту населення: ключові бюджетні зміни

Фінансування по розпоряднику управління праці та соціального захисту населення збільшено більш ніж на 23 мільйони гривень, причому найбільші зміни відбулися в межах видатків загального фонду, а от видатки спеціального фонду зазнали зменшення. Значна частина коштів спрямована на заробітні плати, соціальні програми, підготовку заходів до зимового періоду та організацію традиційних міських акцій, зокрема до Дня Святого Миколая.

Однією з найпомітніших статей є підсилення фінансування управління як установи: на оплату праці, електроенергію, інвентар та програмне забезпечення спрямовано понад 1,8 мільйона гривень. Разом із тим управління скоригувало й видатки, суттєво зменшивши нарахування на заробітну плату — економія склала понад 1 мільйон гривень, оплату теплопостачання (100 тисяч гривень) та інші.

Для територіального центру соціального обслуговування збільшено видатки на суму понад 305 тисяч гривень, в основному на заробітну плату соцпрацівників. Водночас у ході виконання закупівель виникла економія (закупівля засобів особистої гігієни та інших матеріалів) — понад 190 тисяч гривень, які були перерозподілені всередині установи. До прикладу, спрямовано майже 105,32 тисячі гривень на придбання товарів для проведення Дня Святого Миколая.

Центри реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю отримали додаткові кошти на проведення заходів та закупівлю товарів. У сфері реабілітаційних послуг для дітей та дорослих з інвалідністю відбулося як збільшення фінансування, так і коригування всередині видатків окремих установ. На програму реабілітаційних послуг загалом додано 63 тисячі 250 гривень, що стало основою для подальших внутрішніх перерозподілів.

Найбільші зміни стосуються Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя». Тут загальне фінансування зменшено на 59 тисяч 500 гривень, але це скорочення пов’язане не зі скороченням послуг, а з тим, що 498 тисяч гривень, запланованих витратити на зарплати інклюзивних асистентів, не були використані через відсутність працівників під час канікул. Натомість установі додатково виділили 349,5 тисяч гривень на проведення традиційних заходів до Дня Святого Миколая та 89 тисяч гривень на оплату електроенергії, оскільки басейн працював довше. Частину коштів перекинуто всередині установи: замість друкованої підписки профінансовано електронні видання.

Центр комплексної реабілітації для дорослих осіб з інвалідністю «Родинний затишок» отримав 122 тисячі 750 гривень на закупівлю товарів, необхідних для проведення святкових заходів до Дня Святого Миколая. Крім того, зекономлені на опаленні кошти у розмірі 26 тисяч 350 гривень передано на оновлення меблів у бухгалтерії.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді отримав понад 413 тисяч гривень додатково, з яких найбільша частина, 349,5 тисяч гривень, спрямована на організацію заходів (День Святого Миколая). Також придбано комп’ютерне обладнання та антивірусні системи.

Центр запобігання та протидії домашньому насильству отримав фінансуванням у розмірі 309 тисяч 440 гривень, включно на закупівлю генераторного пального, витратами на електроенергію і водопостачання. Низка технічних статей була оптимізована та скорочена — це дало додаткову економію.

У сфері соціальних послуг для вразливих категорій збільшено видатки на 185 тисяч 522 гривні, зокрема на ремонтні матеріали та обслуговування транспорту рекреаційного центру «Берег надії». Також частину заощаджених раніше коштів спрямовано на проведення інтернету та налаштування комп’ютерної техніки.

Окремо виділяються значні коригування, пов’язані з проведенням капітальних робіт. Наприклад, на капітальний ремонт майданчика (влаштування бруківки) та благоустрій виділено 394 тисячі 806 гривень, а для окремих об’єктів соцзахисту — перерозподілено кошти у зв’язку з уточненням технічної документації. Значною є і сума економії, знята з реконструкції системи каналізації бази відпочинку «Чайка» — 180 тисяч гривень, у зв’язку з юридичними перепонами.

Фінансування Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації збільшено на 251 тисячу гривень, але фактичний перерозподіл коштів вийшов значно більшим через використання внутрішніх економій. Найбільша частина додаткових видатків — 337 тисяч 500 гривень — спрямована на закупівлю товарів для проведення заходів до Дня Святого Миколая.

У напрямку соцзахисту відбулося суттєве збільшення фінансування, спрямоване на підтримку ветеранів, людей з інвалідністю та громадських організацій, які працюють у соціальній сфері.

Для громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, додатково виділено 220 тисяч гривень. Ще один значний блок змін за програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту». Тут загальний обсяг збільшення становить 220 тисяч гривень, але фактичний перерозподіл включає значно більші ресурси. Найбільшу суму отримали видатки на одноразову грошову допомогу мешканцям громади — 25 мільйонів гривень, що є однією з найбільших статей соціальної підтримки у цьому бюджетному блоці. Крім того, 180 тисяч гривень спрямовано на фінансову підтримку волонтерських громадських організацій, які виконують статутну діяльність у сфері допомоги населенню.

Також збільшено фінансування на 300 тисяч гривень для компенсації 50% вартості навчання у закладах вищої освіти для захисників та членів їхніх сімей.

Разом із тим кілька програм було скориговано через виконання планів та завершення окремих заходів. Найбільше скорочення на 1 мільйон 812 тисяч 500 гривень стосується заходів, виконання яких завершили підпорядковані установи управління згідно з наказом.

Також зменшено економію за двома соціальними напрямками:

• 120 тисяч гривень на відшкодування послуги «переклад жестовою мовою»;
• 602 тисячі 990 гривень на заходи соціальної адаптації учасників АТО.

У межах програм щодо придбання житла для захисників і вразливих категорій населення відбулися суттєві зміни фінансування. За програмою придбання житла для окремих категорій громадян спрямовано 1 мільйон 150 тисяч гривень та здійснено перерозподіл. Найбільше збільшення у розмірі 3 мільйони 517 тисяч 717 гривень спрямоване на грошові компенсації для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які потребують поліпшення житлових умов. Водночас іншу частину програми скориговано: призначення на часткову компенсацію житла зменшено на 2 мільйони 367 тисяч 717 гривень.

На пільговий проїзд для окремих категорій населення спрямовано додаткове фінансування. На компенсацію за проїзд автомобільним транспортом додатково виділено 2,2 мільйона гривень для КП «Електротранс». Також збільшено обсяг компенсацій за залізничні перевезення у розмірі 330 тисяч гривень. Водночас програма пільг на оплату послуг зв’язку була скоригована у бік зменшення на 330 тисяч гривень через відсутність нарахувань за цією статтею, тобто економію.

Окремим блоком виділяються видатки на підтримку сімейних форм виховання. На реалізацію інвестиційного проєкту з придбання житла для дитячого будинку сімейного типу спрямовано 799 тисяч 984 гривні, що становить 10% співфінансування вартості.

Видатки виконавчого комітету приховані, хоч включають у себе не лише видатки на підтримку Сил оборони. У випадку отримання інформації – цей пункт буде оновлено.

Управління культури і туризму: на що додатково спрямували кошти

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради отримало додаткове фінансування у сумі 514 638 гривень, яке перерозподілили на потреби установ культури. Найбільше коштів спрямували на підтримку мистецької освіти — 149,3 тисячі гривень виділили для художньої школи на нові мольберти та настільні лампи, щоб покращити умови навчання учнів.

Музеї також отримали підсилення: 74 571 гривню спрямували на закупівлю комп’ютерної техніки для цифровізації фондів музею історії міста Хмельницького.

Помітну частину фінансування у розмірі 212 069 гривень спрямували на потреби будинків культури й клубів. Це, зокрема, придбання обігрівальних кондиціонерів та металопластикових перегородок для центру культури і дозвілля в селі Мацьківці, принтера для центру в Олешині, а також комп’ютерної та акустичної техніки для міського будинку культури.

Управління молоді та спорту: як перерозподілили понад 1,1 млн грн

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради збільшило видатки на 1,126 мільйона гривень, спрямованих на реалізацію молодіжної політики та розвиток спорту в громаді. Усі кошти перерозподілили між кількома напрямками: від підтримки спортивних шкіл до проведення тренувальних зборів.

Підтримка спортсменів та змагань

Найбільша частина коштів у розмірі 435 тисяч гривень пішла на олімпійські види спорту: купівлю спортивної форми та проведення заходів. Ще 215 тисяч гривень додали на участь у змаганнях із неолімпійських видів спорту (включно з перерозподілом економії коштів після придбання нагородної атрибутики у розмірі 35 тисяч гривень).

Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

На спортивні школи виділили значну частину бюджету — загалом 348,45 тисячі гривень:

• ДЮСШ №1 отримала кошти на інвентар та електроенергію. Економія, яка виникла раніше, була перерозподілена. Мова про 110 тисяч гривень. Найбільше зменшено витрати на нарахування заробітної плати — 100 тисяч гривень, а також скоротили видатки на послуги після ремонту теплових мереж та оновлення футбольного поля (44 409 гривень) і на водопостачання з водовідведенням (56 тисяч гривень). Водночас ці вивільнені кошти спрямували на актуальні потреби закладу — передусім на придбання матеріалів та інвентарю для проведення спортивних заходів і оновлення візуальної інформації (34 409 гривень), а також на оплату зрослих витрат на електроенергію (56 тисяч гривень).
• ДЮСШ №3 виділили 698,5 тисяч гривень зі спеціального фонду на завершення капремонту гандбольного майданчика по вулиці Проскурівській у місті Хмельницькому.
• ДЮСШ №4 отримала фінансування на нарахування зарплати — майже 80 тисяч гривень.
• В «Авангарді» навпаки — зменшили економію витрат на зарплати, нарахування на неї та теплопостачання на суму 320 тисяч гривень.

Адміністративна підтримка

Централізованій бухгалтерії додали 45,55 тисячі гривень на зарплати з нарахуваннями і обслуговування бухгалтерської системи «UAБюджет».

Підтримка молодіжного середовища

Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання (приміщення підліткового клубу «Мустанг») отримав 82 тисяч гривень на встановлення системи рекуперації повітря, що має покращити умови в приміщенні.

Управління житлової політики і майна: скорочення видатків

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради цього разу має загальне зменшення видатків у сумі понад 1 мільйон 113,7 тисячі гривень. Скорочення пройшло як по загальному фонду, так і по спеціальному: відповідно на 710 тисяч 936 гривень та 402 тисячі 778 гривень.

Водночас у статті «Керівництво і управління у відповідній сфері» видатки, навпаки, збільшили. За загальним фондом додано 282,92 тисячі гривень, із яких 168 тисяч 020 гривень — це оплата послуг з відправки рекомендованих листів, а 133,9 тисячі гривень — на заробітну плату. Натомість 19 тисяч гривень зменшили за рахунок нарахувань на зарплату.

У напрямі «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» відбулося найбільше скорочення — загалом на майже 332,8 тисячі гривень. Зменшення по загальному фонду становить понад 208 тисяч гривень, у тому числі економія на ремонтах у багатоквартирних будинках — 188 тисяч 466 гривень, а також на поточному ремонті найпростіших укриттів — 19 тисяч 548 гривень.

Видатки спеціального фонду у цій же статті зменшили ще на 124 тисячі 778 гривень. Це стосується капітальних ремонтів, зокрема перекладання внутрішньобудинкових водопровідних і каналізаційних мереж та заміни водостічних труб у будинку на вулиці Перемоги, де роботи виконуються на умовах співфінансування.

Далі по статті «Організація благоустрою населених пунктів» зменшено економію спеціального фонду на 56,3 тисячі гривень видатків на капітальний ремонт підпірної стінки на вулиці Львівське шосе.

Певні корективи внесено й до напряму «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства». Тут загальні видатки скорочено на 153,4 тисячі гривень, з них найбільша частина — 107,6 тисячі гривень — припала на зменшення трансферу КП «УМК Південно-Західна» за утримання місць загального користування та забезпечення житла для внутрішньо переміщених осіб. Спеціальний фонд у цьому ж напрямі скорочено ще на 45,8 тисячі гривень, які були передбачені на ремонт житлового будинку в місті Ізюм Харківської області в межах програми єдності та підтримки громад (нежитлового приміщення центральної міської бібліотеки та міської дитячої бібліотеки).

Ще одна значна зміна стосується видатків на реконструкцію покрівлі багатоквартирного будинку на вулиці Симона Петлюри. Тут зменшено в частині економії спеціального фонду на 175,9 тисячі гривень.

Найбільше скорочення стосується заходів цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій. У цьому напрямі видатки загального фонду зменшено на понад 678,2 тисячі гривень. Йдеться про поточні ремонти двох захисних споруд цивільного захисту: на вулиці Заводській — на майже 656,64 тисячі гривень, а також на Старокостянтинівському шосе — на 21,6 тисячі гривень.

Управління комунальної інфраструктури: ключові фінансові зміни

По розпоряднику управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради один із найбільших перерозподілів коштів: загальні видатки збільшено на 40 мільйонів 292 тисячі гривень. При цьому видатки загального фонду суттєво збільшилися — на 51 мільйон 165 тисяч гривні, а випадки спеціального фонду навпаки скоротились на 10 мільйонів 873 тисячі гривень.

У межах напрямку «Керівництво і управління у відповідній сфері» передбачено додаткові 22,3 тисячі гривень на оплату праці з нарахуваннями, з яких 9,4 тисячі гривень — це безпосередньо заробітна плата. Додатково здійснено технічний перерозподіл: зменшено призначення на майже 16,5 тисяч гривень за одним кодом видатків і збільшено на таку ж суму видатки на забезпечення зарядки електромобіля.

Найбільші зміни стосуються забезпечення роботи міських комунальних підприємств у сфері теплопостачання та водопостачання. Для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» виділено 25 мільйонів гривень із загального фонду. Нагадаємо, що ці кошти дозволяють підприємству підтримувати безперебійне теплопостачання в умовах мораторію на підвищення тарифів у період воєнного стану.

Ще 20 мільйонів гривень спрямовано МКП «Хмельницькводоканал» — для покриття різниці в тарифах на водопостачання і водовідведення, аналогічно, як і щодо МКП «Хмельницьктеплокомуненерго».

У межах статті щодо забезпечення роботи підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, місто збільшило фінансування загального фонду на 625,83 тисячі гривень. Основна частина цієї суми стосується підтримки КП «Спецкомунтранс», для якого додатково передбачено 650,31 тисячі гривень.

Ці кошти спрямовані на компенсацію витрати за надання послуг, а саме послуги з вивезення побутових відходів. На це місто передбачило 4,5 мільйони гривень. Водночас окремі попередні видатки були зменшені: понад 2 мільйони 385 тисяч гривень — це кошти, закладені на виконання кредитного зобов’язання перед ЄБРР, та ще 1 мільйон 464 тисячі 600 гривень — на відшкодування витрат підприємству за отримання технічних умов нестандартного приєднання до електромереж у селі Олешин.

Також переглянуто дрібніші видатки по напрямках водопостачання. Для КП «УМК “Озерна”» зменшено економію призначень на майже 24,5 тисячі гривень на поточний ремонт трубопроводу в Богданівцях. Ще майже 22,67 тисячі гривень спрямовано на ремонт центрального водогону в цьому ж селищі, а дрібна економія у 1,81 тисячі гривень також уточнена в межах цього напрямку (поточний ремонт центрального водогону).

У межах статті «Організація благоустрою населених пунктів» відбулися також суттєві зміни. Найбільшу суму коштів у розмірі 2 мільйони гривень спрямовано на оплату електроенергії для зовнішнього освітлення громади. Також на 3 мільйони гривень зросли видатки для підприємства, яке займається будівництвом, ремонтом та експлуатацією доріг (КП «БРЕД»). Ці кошти передбачені на ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень щебеневого покриття доріг громади.

Для комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста збільшено фінансування на 757 тисяч гривень, зокрема на видалення аварійних і сухостійних дерев (600 тисяч гривень) та утримання малих архітектурних форм (267 тисяч гривень), а також зменшено видатки на 110 тисяч гривень для відшкодування шкоди від падіння зелених насаджень.

За окремою статтею зменшено видатки на поточний ремонт пам’ятників на території громади на майже 59,9 тисячі гривень, а для КП «Муніципальна дружина» скорочено економію призначень на понад 162 тисячі гривень.

Водночас для ремонту вулично-дорожньої мережі додано 872,35 тисячі гривень, одночасно зменшено на ту ж суму інші дорожні роботи. Для КП «Парки та сквери міста Хмельницького» зменшено 115,88 тисячі гривень, які перенаправили на землевпорядні роботи. Для КП «Акведук» зменшено видатки на понад 417 тисяч гривень щодо виконання заходів з утримання об’єктів благоустрою.

У сфері житлово-комунального господарства міськрада внесла також коригування видатків. Для ХКП «Міськсвітло» залишено фінансування в обсязі майже 623,7 тисячі гривень, але уточнено напрямки цих видатків: понад 462 тисячі гривень спрямовано на виконання кредитного зобов’язання перед АТ «Укрексімбанк», а ще майже 161,62 тисячі гривень — на супровідні витрати підприємства, пов’язані з цим кредитом.

Наймасштабніше скорочення стосується сфери дорожньої інфраструктури: за напрямом «Утримання та розвиток автомобільних доріг» зменшено видатки спеціального фонду на 10 мільйонів 176,9 тисячі гривень. З них 10 мільйонів гривень — це відмова від реконструкції під’їзної дороги до індустріального парку, а ще 176,9 тисячі гривень — скорочення видатків, передбачених на капітальний ремонт технологічного проїзду на вулиці Пілотській.

Також зменшено фінансування за статтею «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» на загальну суму 696,23 тисячі гривень. Найбільший обсяг зменшення видатків припадає на ХКП «Спецкомунтранс», де скорочено на 566 тисяч 228 гривень витрати, які мали піти на проєктну документацію для нових електричних мереж. Ще 50 тисяч гривень знято з проєкту реконструкції напірного колектора для МКП «Хмельницькводоканал». У сфері рятувальних робіт на водних об’єктах місто також зменшило фінансування спеціального фонду на 49 тисяч 654 гривні.

Управління капітального будівництва: ключові зміни фінансування

Управління капітального будівництва скоригувало свої бюджетні призначення і загалом видатки зменшилися більш ніж на 4 мільйони гривень. Основні зміни стосуються освітніх об’єктів, де проходять або йдуть підготовчі роботи з облаштування укриттів та реконструкції приміщень.

Реконструкція школи №6 (вулиця Володимирський)

Найбільше коригування стосується проєкту реконструкції будівлі для облаштування укриття. Через уточнення кошторисів та документації видатки зменшено на понад 1 мільйон 466 тисяч гривень. Ця економія, яка виникла після перерахунку технічних рішень.

Школа №8 (вулиця Якова Гальчевського)

По цьому об’єкту також уточнено кошторисну частину, що дало економію у близько 48 тисяч гривень. Загальна вартість реконструкції їдальні та приміщень становить понад 20 мільйонів гривень, а на 2025 рік передбачені видатки у розмірі 820 тисяч гривень.

Школа №7 (вулиця Заводська)

Для коригування проєктно-кошторисної документації збільшено видатки на 28 тисяч гривень для того, щоб завершити підготовку для облаштування укриття. Загальна вартість реконструкції — майже 68 мільйонів гривень.

Адміністративні витрати управління

Окремо зменшено адміністративні видатки на оплату праці та відрядження на 64 тисячі гривень.

У сфері капітального будівництва також відбулися зміни, які стосуються як культурних об’єктів, так і спортивної та соціальної інфраструктури.

Реставрація міського Будинку культури на Проскурівській

Фінансування на реставрацію зменшили на 1 мільйон гривень. Загальна вартість становить понад 100 мільйонів гривень, призначення в 2025 році – 4,75 мільйона гривень.

Спортивна інфраструктура

Видатки на ремонти та реконструкцію спортивних об’єктів зменшено на понад 2,5 мільйони гривень.

Будинок для дитячого будинку сімейного типу на вулиці Стельмаха

Для нового будинку сімейного типу додано фінансування у розмірі 150 тисяч гривень. Ці кошти передбачаються на підключення цього житла до електромереж.

Будівництво вулиці Гетьманської

За напрямком «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» збільшено на 552 тисячі 132 гривні. Ці кошти спрямовують на нове будівництво вулиці Гетьманської у Хмельницькому. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 892 тисячі 132 гривні. Раніше вже було освоєно 180 тисяч гривень, а на 2025 рік передбачено ще 300 тисяч гривень. Додаткове фінансування необхідне для виготовлення проєктно-кошторисної документації.

У видатках управління архітектури та містобудування відбулися незначні коригування видатків. Частину коштів загального фонду, передбачених на оплату праці та нарахування, зменшено. Водночас з спеціального фонду буде спрямовано 60 тисяч гривень на придбання комплекту комп’ютерної техніки.

Також за напрямом «Інша діяльність у сфері державного управління» збільшено призначення на 74,2 тисячі гривень для оплати послуг з демонтажу тимчасових споруд та конструкцій.

Управління транспорту та зв’язку: що змінилося в бюджеті

Управління транспорту та зв’язку цього разу стало одним із тих підрозділів, де відбулося найбільше коригувань. Загалом фінансування зменшили більш ніж на 2 мільйони 475 тисяч гривень, однак частину витрат, до прикладу, на потреби «Електротрансу» навпаки збільшили.

По загальному фонду зменшено видатки на понад 3 мільйони 222 тисяч гривень. Найбільші зменшення стосувалися:

• витрат на пасажирські перевезення електротранспортом — мінус 599 тисяч гривень;
• обслуговування кредиту ЄБРР, залученого для оновлення тролейбусного парку — мінус 1 мільйон 341 тисяча гривень;
• транспортних послуг для перевезення військових до медзакладів — мінус 350 тисяч гривень;
• видатків управління на зарплати та частину господарських закупівель — скорочення у межах 180 тисяч гривень та десятка тисяч гривень по окремих статтях.

Водночас окремі витрати скоротили не повністю, а перерозподілили. Зокрема, замість канцелярії та дрібного обладнання частину коштів спрямували на модернізацію техніки, а саме: придбання комутатора, комп’ютерів, відеореєстратора та іншого необхідного оснащення.

По спеціальному фонду, навпаки, відбулося збільшення на 747 тисяч гривень. Основна сума у розмірі 627 тисяч гривень піде на облаштування зовнішнього освітлення території депо «Електротрансу» в рамках співфінансування за проєктом ЄБРР.

Фінансове управління

У фінансовому управлінні відбулося коригування видатків: частину коштів, запланованих на зарплати та оплату електроенергії, зменшили. Натомість додали фінансування на базові потреби — канцтовари, періодичні видання та оплату послуг. Окремо управління отримало 99 тисяч гривень на нові комп’ютери та блоки безперебійного живлення, що будуть закуповуватись за кошти спеціального фонду.

Управління земельних ресурсів

Для управління земельних ресурсів навпаки фінансування збільшили. Додаткові кошти передбачені на оплату послуг, закупівлю пального та інших матеріалів. Загалом мова про майже 93 тисячі гривень. Водночас частину видатків, передбачених на виплату заробітної плати, скоригували у бік зменшення.

Загалом оновлений бюджет на 2025 рік демонструє зміни, які виникли внаслідок додаткових надходжень та потреби уточнити раніше заплановані видатки. Перерозподіл коштів показав, як громада реагує на фінансові та організаційні обставини наприкінці року, коригуючи окремі статті. У результаті сформовано актуалізовану картину видатків, яка відображає поточний стан бюджетних процесів у громаді.

Наприкінці матеріалу розповімо також про затверджений Прогноз бюджету громади на 2026-2028 роки. Він загалом демонструє поступове зростання доходів після зниження, яке зафіксоване у цьому році. Загальні доходи громади, які у 2025 році очікуються на рівні 4,48 мільярда гривень, у 2026 році мають зрости до 5,70 мільярдів гривень. У наступні два роки прогноз передбачає подальше збільшення — до 6,36 мільярда гривень у 2027 році та майже 6,97 мільярда гривень у 2028 році. Найбільша частка доходів надходитиме до загального фонду, тоді як спеціальний фонд коливатиметься в межах від 816 мільйонів гривень до 2,41 мільярда гривень залежно від року.

Видатки бюджету також мають змінюватися відповідно до динаміки доходів. Після скорочення у цьому році до 4,73 мільярда гривень, у 2026 році очікується збільшення видатків до 7,28 мільярда гривень. У 2027 році видатки прогнозуються на рівні 7,62 мільярда гривень, а у 2028 році — понад 8,87 мільярда гривень. Значна частина цього зростання припадає на спеціальний фонд, де у 2026 році обсяг видатків має становити понад 2,41 мільярда гривень.

Фінансування коштом кредитів та повернення кредитів у прогнозі займають незначну частку загальної структури, але також змінюються між роками. У 2026 році передбачені надходження у розмірі 454 мільйони гривень за рахунок фінансування, у 2027 році — 262 мільйони гривень, а у 2028 році — 904 мільйони гривень. Повернення кредитів переважно заплановане у спеціальному фонді та коливається в межах від 168 мільйонів гривень до майже 199 мільйонів гривень залежно від року.

Загалом прогнозні показники відображають планову зміну бюджетних можливостей громади протягом 2026–2028 років та перерозподіл ресурсів між загальним і спеціальним фондами відповідно до потреб в різні роки.

Підготувала Альона Береза