На останній позачерговій сесії, про яку ми вже розповідали в попередньому матеріалі, зробили огляд всіх питань, окрім бюджетних. Цього разу зупинимось саме на них. 

Обсяг власних доходів загального фонду  бюджету  громади на 2024 рік збільшили в сумі 129,6 тисячі гривень. Також цим рішенням розподілили вільний залишок коштів бюджету в сумі на майже 361,3 мільйона гривень, що утворився на 1 січня 2024 року, в тому числі понад 19,9 мільйона по спеціальному фонду бюджету. Тобто загальна сума, на яку збільшили дохідну частину та розподілили, становить понад 490,9 мільйона гривень.

Розповімо про значні видатки, які запланували розпорядники коштів. Поїхали.

Департамент освіти та науки

Загалом по цьому розпоряднику збільшили призначення на 132,5 мільйона гривень. Переважно це кошти на ремонтні та проєктні роботи. Є також і купівля обладнання та методичної літератури. 

351 642 гривень передбачено на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, а 312 310 гривень – на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів. 

Ці кошти є залишком освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду та мають цільове призначення. Вони виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (спеціальний фонд державного бюджету).

Збільшили фінансування будівництва споруд цивільного захисту:

• на понад 16,9 мільйона гривень фінансування нового будівництва споруди цивільного захисту для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського; 
• на 3 мільйони гривень — нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у селі Шаровечка;
• на 10 мільйонів гривень на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.

Укриття не лише будуватимуть у 2024 році, а й ремонтуватимуть. Для цього перерозподілили 9,59 мільйона гривень, що утворилися шляхом перевиконання дохідної частини та перерозподілу затверджених призначень. Окрім ремонтів споруд цивільного захисту, ці кошти використають на інші ремонті роботи та інвентаризацію майна дошкільних закладів.

Під час перерозподілу бюджету гроші не лише додавали. Деякі позиції навпаки зменшили на суму понад 1,08 мільйонів гривень. Зекономили 483,3 тисячі гривень на капітальному ремонті горища Хмельницького НВК № 4. Нагадаємо, там мали зробити утеплення та вогнезахист дерев’яних елементів. Ще пів мільйона гривень зекономили на виготовленні проєктно-кошторисної документації та капітальному ремонті системи опалення у СЗОШ № 12. А ще сто тисяч гривень — на купівлі  комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики закладам загальної середньої освіти.

Додали кошти і за напрямком «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти». Призначення загального фонду тут зросли на 1,14 мільйона гривень. До прикладу, для Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 1 на встановлення сигналізації та поточний ремонт в приміщенні будівлі загалом виділили 824,1 тисячі гривень.  Серед цікавого у цьому розділі теж є ще 135 тисяч гривень на оплату послуг зі встановлення систем охоронної сигналізації в приміщенні Департаменту освіти та науки. 

Водночас збільшили і призначення спеціального фонду:

• на 47 263 гривень на нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського;
• на 455 977 гривень — технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об’єкті будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ЗДО № 45 в рамках програми «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького;
• на 3 мільйони гривень — капітальний ремонт з утеплення будівлі комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 4 Хмельницької міської ради» на виконання заходів з енергозбереження в частині ремонту даху та ґанків.

Управління охорони здоров’я

Цьому розпоряднику перерозподілили загалом 11,3 мільйона гривень. Переважно ці кошти отримають два комунальних підприємства: 7,27 мільйона гривень для КП «Хмельницька міська лікарня» та трішки більше 4 мільйонів гривень для КП «Хмельницький міський перинатальний центр».

Управління економіки Хмельницької міської ради

Цьому розпоряднику із загального «пирога» виділено лише 8,2 мільйона гривень. В основному мова йде про кошти на чинні Програми, якими займається цей структурний підрозділ. Це Програм грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України на 2024 – 2025 роки, Програми «Громадські ініціативи» та Програма розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

Управління праці та соціального захисту населення

Це управління в трійці лідерів по перерозподілу за отриманими перерозподіленими коштами. Мова йде про майже 33,8 мільйона гривень.

Збільшено призначення на 5 мільйонів гривень для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади, а також на майже 1,17 мільйона гривень — на придбання продуктових наборів коштом залишку додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації.

На суму 388 876 гривень збільшено утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)», а саме: 93,8 тисячі гривень на придбання металопластикових вікон та 105 тисяч гривень лінолеуму, а також 190 тисяч гривень на проведення поточного ремонту приміщення центру.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення:

• для Рекреаційного центру «Берег надії» 369 тисяч гривень, в тому числі: 305 тисяч гривень на поточний ремонт приміщення та виготовлення технічного паспорта на приміщення;
• для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації 664 тисячі гривень, в тому числі: 200 тисяч гривень на харчування клієнтів відділення кризової допомоги та 394 тисячі гривень на технічний нагляд та продовження робіт по об’єкту «Поточний ремонт приміщення.
• для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» 571,9 тисячі гривень, в тому числі: 504,7 тисячі гривень на оплату послуг (проведення майстеркласів, екскурсійні поїздки, послуги з перевезень, послуги з фізичної охорони, послуги страхування, відвідування лялькового театру).

Також “Чайці” окремо додали 16,7 мільйона гривень. У цю суму входить і капітальний ремонт однієї з будівель, реконструкція каналізації, котельні, виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшили призначення на понад 1,9 мільйона гривень, а саме: 1,8 мільйона гривень на соціальну реабілітацію дітей з інвалідністю з інтелектуальними та психічними розладами та 102,6 тисячі гривень для проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання).

Також тут збільшили призначення на відшкодування компенсаційних виплат пільговим категоріям на суму 575,6 тисячі гривень та на таку ж суму зменшили призначення передбачені для купівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

На придбання житла для окремих категорій населення збільшили призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на 6 мільйонів гривень, а саме:

• 4 мільйони гривень на виплату грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни III групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов;
• 2 мільйони гривень на виплату часткової грошової компенсації на умовах співфінансування деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов.

Управління молоді та спорту

Для виконання заходів комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами) цьому розпоряднику перепало трішки більше, як 2,99 мільйона гривень. До прикладу, для проведення заходів з олімпійських видів спорту – 2,3 мільйона гривень та 141,5 тисячі гривень – для належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також для проведення масових заходів передбачено 150 тисяч гривень та 400 тисяч гривень на продовження капітального ремонту підліткового клубу “Вікторія” у Хмельницькому.

Через Виконавчий комітет Хмельницької міської ради розподілено 196 мільйонів гривень для виконання заходів у рамках виконання Програм щодо потреб оборони, а також 435 тисяч гривень передбачено для придбання серверного обладнання та комплектуючих до нього, яке вийшло з ладу.

Управління житлової політики і майна

За цим розпорядником перерозподілили кошти у сумі понад 8,9 мільйона гривень.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду загалом збільшили призначення на понад 1,24 мільйона гривень, а саме:

1) 110 тисяч гривень на встановлення пандусів в житлових будинках (поточні видатки);

2) 1 134 400 гривень на виконання заходів згідно з Програмою співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки (капітальний ремонт покрівлі гуртожитку у місті Хмельницькому, яка була пошкоджена внаслідок збройної агресії російської федерації, капітальні видатки). 

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів по спеціальному фонду збільшені видатки на 2 мільйони гривень. Ця потреба у коштах, за інформацією управління, зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлених дефектів, пошкоджень і відмов в роботі.

На благоустрій населених пунктів загалом виділили 3,27 мільйона гривень. А саме на поточний ремонт прибудинкових територій – 3 мільйони гривень, на завершення робіт з капітального ремонту прибудинкової території будинку – 270 тисяч гривень.

Коштом спеціального фонду збільшили видатки на 500 тисяч гривень на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вулиці Інститутській. Гроші необхідні для коригування проєктної документації та виконання робіт.

На відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані державною установою «Фонд енергоефективності», та відшкодування частини витрат, що пов’язані з видатками на придбання обладнання (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2026 роки) передбачили понад 1,67 мільйона гривень.

Додатково також на 200 тисяч гривень збільшили призначення на будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» та змінено назву об’єкта з «Нове будівництво споруди цивільного призначення…» на «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з властивостями сховища)…».

Управління комунальної інфраструктури

По цьому розпоряднику бюджетних коштів збільшили видатки на понад 74,7 мільйона гривень. Тут передбачені кошти для компенсації різниці в тарифах для МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”, МКП “Хмельницькводоканал”, КП “Акведук”. Також утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою.

Поряд з тим, по спеціальному фонду передбачили майже 935,8 тисячі гривень для завершення коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам’янецькій (через залізничні колії) в обласному центрі.

Збільшили також призначення для співфінансування коштом бюджету Хмельницької міської територіальної громади на суму 1,5 мільйона гривень для завершення робіт інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2,7,12 у місті Хмельницькому» (відповідно до Договору про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)). 

На внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання по спеціальному фонду збільшено видатки на 6,29 мільйона гривень, в тому числі і для МКП «Хмельницькводоканал» та для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба». Якщо для водоканалу – це переважно на завершення будівництва та реконструкцій, то ось ритуальникам кошти виділили на: 

• нове будівництво поминальної колумбарної стінки Героїв російсько-української війни на кладовищі «Ракове» – понад 1,09 мільйонів гривень;
• капітальний ремонт покриття пішохідних доріжок на Алеї Слави (сектор 2) кладовища в мікрорайоні «Ракове» – 1 мільйон гривень;
• капітальний ремонт об’єкта благоустрою (кладовище) із встановленням громадської вбиральні (модульного типу) – 700 тисяч гривень.

Управління капітального будівництва

По цьому головному розпоряднику коштів із спеціального фонду збільшили видатки на загальну суму понад 29,4 мільйона гривень.

Збільшили призначення у розмірі 1,9 мільйона гривень на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вулиці Озерна в місті Хмельницькому та інженерних мереж, в тому числі виготовлення проєктних документацій.

З вільних залишків збільшили призначення на будівництво  освітніх установ та закладів у розмірі понад 27,4 мільйона гривень, в тому числі перехідні об’єкти:

• майже 12,27 мільйона гривень на нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана. За інформацією управління, загальна кошторисна вартість об’єкта складає майже 26,3 мільйона гривень. Освоєно у 2023 році понад 9 мільйонів гривень. Призначення у цьому році – 5 мільйонів гривень. Цю суму планують використати  для продовження будівельних робіт та коригування проєктно-кошторисної документації й проведення експертизи;
• 10,16 мільйона гривень на реконструкцію будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» для улаштування споруди цивільного захисту. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає понад 39,66 мільйона гривень. Освоєно в 2023 році  понад 5,38 мільйона гривень. Призначення у цьому році – 5 мільйонів гривень.  Кошти необхідні для продовження будівельних робіт, коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи;
• 5 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1 класу для улаштування споруди цивільного захисту. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає майже 48,62 мільйона гривень. Освоєно у 2023 році майже 5,76 мільйона гривень. Призначення в цьому році – 2 мільйони гривень. І знову ж таки цю суму використають для продовження будівельних робіт, коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи. 

Управлінню земельних ресурсів дісталось 110 тисяч гривень. Їх взяли з перевиконання дохідної частини бюджету.  

Також окремим питанням обранці розглянули питання щодо затвердження звіту про виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2023 рік, а саме по доходах у сумі трішки більше, як 4,96 мільярда гривень та по видатках із кредитуванням у сумі понад 5,55 мільярда гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі 4,084 мільярдів гривень, видатках спеціального фонду із кредитуванням у сумі трішки менше, як 1,47 мільярда гривень.

Якщо ж говорити про зміни до бюджету громади на 2024 рік, то серед найбільших розпорядників Хмельницької міської ради: виконавчий комітет, управління комунальної інфраструктури та управління соцзахисту. Найменше ж коштів було перерозподілено управлінню культури і туризму — їм дісталось лише 50 тисяч гривень.

Підготувала Альона Береза